企业节税怎样才能做到合理合法,同时又能大幅度降低税负?

发布日期:2019-11-21

在日常税务处理中,企业很多时候想尽办法能少交税,从而为企业减少赋税带来的压力,但是首先要清楚的认识到,节税不是一件简单的事情,如果你把节税看成是简单易行的事情,这是一种极其危险的想法,节税要考虑方方面面,那么企业节税要考虑哪些方方面面?


01、认清节税的要点  

税收筹划是企业在法律规定许可的范围内,通过对投资、经营、理财活动的事先筹划和安排,尽可能地取得减轻税负带来的税收利益的管理活动。


其要点在于:

1、税收筹划的目的是减轻税负,即少负税。它同企业最大限度地追求利润的目标一致;

2、税收筹划以国家税收法律为依据,必须符合国家税收政策导向,符合税收法律规定。因此必须熟悉国家税收政策,通晓税收法律规定;

3、税收筹划的主体是纳税人。企业是最主要的税收筹划者;

4、税收筹划的手段是计划和安排;

5、税收筹划通常随同企业的生产经营管理活动一同进行,甚至要早于生产经营活动。根据政府的税收政策导向,采用税法赋予的税收优惠或选择机会,通过对企业经营,投资理财活动的事先安排,尽可能地降低税负。


02、清楚税收筹划的可能性在哪里

1、税收作为政府调控经济的手段,其作用已越来越明显。国家对什么征税,是多征还是少征,怎样征收,都可以通过设计税种、确立征税对象、纳税对象、税目、税率、减税、免税等,体现政府的宏观经济调控政策。根据税法的规定,纳税人对某一税种的税负往往可以测算出在各种不同情况下的各种不同的结果。

2、税收政府存在的差别性。不论一个国家的税收制度如何周全严密,税收负担在不同纳税人、不同纳税期、不同地区、不同行业和不同企业之间总是存在差别的,这种差别的存在,为纳税人选择最佳纳税方案提供了机会。而且存在的差别越大,可供选择的余地也就越大。

3、国际税收存在的差异性。各国税收制度存在较大的差异。随着全球经济一体化的发展,各国税收政策也在进行协调,努力缩小税收差异。但是,差异缩小是方向,差异存在是现实。


03、如何利用优惠政策进行节税很重要

根据国家的优惠政策,慎重的选择投资的行业和地区,然后利用当地的税收优惠政策开展企业税务筹划。

就比如说国家很看重西部大开发,对那边的一些企业都会有很大的税收优惠政策,像低税率政策、减计收入优惠政策、产业投资的税收优惠政策、就业安置的税收优惠政策等,这些优惠政策在国家规定的区域里面享有很大的优惠力度,开展企业税务筹划的时候就可以从这个方面去考虑。

在每个国家颁布的税收、税收减免的规定中,企业都可以考虑国家给予的税收优惠政策,从纳税人的身份、地点、投资方向、行为等方面决定企业的生产经营。一个好的税收筹划方案能够帮助企业降低80%-90%的税负。

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